Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFBV/0035/12 služby mobilnej siete 22,94 s DPH 13.03.2012 Orange Slovensko, a.s. 13.04.2012
    Faktúra DFBV/0034/12 faktúra za spotrebu plynu v mesiaci február 15 990,83 s DPH 09.03.2012 SPP, a.s. 13.04.2012
    Faktúra 0033/12 služby pevnej siete 66,95 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0032/12 miestny poplatok za komunálne odpady 49,77 s DPH 08.03.2012 Hlavné mesto SR Bratislava 09.03.2012
    Faktúra 0031/12 zrážky 179,88 s DPH 08.03.2012 BVS, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0030/12 účtovnícke práce za mesiac február 200,00 s DPH 07.03.2012 09.03.2012
    Faktúra 0027/12 stravné za február 2012 1 018,40 s DPH 06.03.2012 Závodná jedáleň Olšovská 09.03.2012
    Faktúra 0028_12 faktúra za elektrickú energiu 740,75 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0029/12 údržba elektrických výťahov 29,21 s DPH 06.03.2012 Výťahy Redeky 09.03.2012
    Faktúra 0025/12 vodné a stočné 365,62 s DPH 01.03.2012 BVS, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0024/12 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 24.02.2012 SANET 09.03.2012
    Faktúra 0023/12 predplatné na rok 2011 49,73 s DPH 22.02.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 09.03.2012
    Faktúra 0022/11 technická ochrana objektu 119,48 s DPH 22.02.2012 RAVI s.r.o. 09.03.2012
    Faktúra 0020/12 Služby siete SANET 150,00 s DPH 15.02.2012 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 16.02.2012
    Faktúra 0019/12 Účtovnícke práce 200,00 s DPH 14.02.2012 16.02.2012
    Faktúra 0018/12 Služby siete Orange 28,56 s DPH 13.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 005/12 tlačivá 5,76 s DPH 13.02.2012 ŠEVT a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0016/12 Spotreba plynu za január 10 419,78 s DPH 09.02.2012 SPP, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0015/12 Služby pevnej siete 74,26 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0014/12 Miestny poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 08.02.2012 Hlavné mesto SR Bratislava 16.02.2012
    << | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/1170