Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0005/12 Finančný spravodajca, ročník 2011 42,38 s DPH 18.01.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
    Faktúra 0030/12 účtovnícke práce za mesiac február 200,00 s DPH 07.03.2012 09.03.2012
    Faktúra DFBV/0044/12 zrážky 191,80 s DPH 11.04.2012 BVS, a.s. 13.04.2012
    Faktúra 0028_12 faktúra za elektrickú energiu 740,75 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0012/12 Vodné a stočné 284,94 s DPH 08.02.2012 BVS, a.s. 16.02.2012
    Faktúra ZF/0004/12 kancelárske potreby - tlačivá 18,37 s DPH 03.02.2012 ŠEVT a.s. 09.02.2012
    Faktúra 0027/12 stravné za február 2012 1 018,40 s DPH 06.03.2012 Závodná jedáleň Olšovská 09.03.2012
    Faktúra 0007/12 elektrická energia za mesiac január 740,75 s DPH 30.01.2012 ZSE Energia, a.s. 09.02.2012
    Faktúra DFBV/0008/12 aSc Agenda upgrade 189,00 s DPH 01.02.2012 ASC, s.r.o. 09.02.2012
    Faktúra 0010/12 údržba výťahov za mesiac január 29,21 s DPH 06.02.2012 Výťahy Redeky 09.02.2012
    Faktúra 0011/12 elektrická energia za mesiac február 740,75 s DPH 06.02.2012 ZSE Energia, a.s. 09.02.2012
    Faktúra 0020/12 Služby siete SANET 150,00 s DPH 15.02.2012 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 16.02.2012
    Faktúra 005/12 tlačivá 5,76 s DPH 13.02.2012 ŠEVT a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0009/12 stravné za január 1 149,50 s DPH 02.02.2012 Závodná jedáleň Olšovská 09.02.2012
    Faktúra 0013/12 Zrážky 190,24 s DPH 08.02.2012 BVS, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0024/12 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 24.02.2012 SANET 09.03.2012
    Faktúra 0015/12 Služby pevnej siete 74,26 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0016/12 Spotreba plynu za január 10 419,78 s DPH 09.02.2012 SPP, a.s. 16.02.2012
    Faktúra 0025/12 vodné a stočné 365,62 s DPH 01.03.2012 BVS, a.s. 09.03.2012
    Faktúra 0018/12 Služby siete Orange 28,56 s DPH 13.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 16.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1170