• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0002/12 poplatok za telefón 22,21 s DPH 10.01.2012 Orange Slovensko, a.s.
    Faktúra DFSF/009/15 stravné zamestnancov 206,64 s DPH 02.10.2015 Závodná jedáleň Olšovská 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0107/15 poplatok za komunálne odpady 33,18 s DPH 09.09.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0108/15 zrážky 188,00 s DPH 09.09.2015 BVS, a.s. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0109/15 stravné zamestnancov 531,93 s DPH 09.09.2015 Závodná jedáleň Olšovská 21.09.2015
    Faktúra DFSF/008/15 stravné zamestnancov 145,37 s DPH 09.09.2015 Závodná jedáleň Olšovská 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0110/15 služby pevnej siete 39,80 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0111/15 služby mobilného operátora 32,06 s DPH 11.09.2015 Orange Slovensko, a.s. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0112/15 spotreba plynu 1 251,00 s DPH 11.09.2015 SPP, a.s. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0113/15 servisné prehliadky plynových kotlov 353,16 s DPH 4/2015 14.09.2015 Energoplyn, spol. s r. o. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0114/15 zaistenie odbornej praxe 300,00 s DPH 14.09.2015 AGAMOS s.r.o. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0115/15 zaistenie odbornej praxe 8 120,00 s DPH 14.09.2015 AGAMOS s.r.o. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0116/15 zaistenie odbornej praxe 1 750,00 s DPH 14.09.2015 AGAMOS s.r.o. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0117/15 údržba výťahov 90,00 s DPH 01.10.2015 ORGO-LIFT 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0118/15 stravné zamestnancov 750,96 s DPH 02.10.2015 Závodná jedáleň Olšovská 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0119/15 spotreba el. energie 747,70 s DPH 05.10.2015 ZSE Energia, a.s. 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0105/15 vodné a stočné 240,73 s DPH 04.09.2015 BVS, a.s. 21.09.2015
    Faktúra DFBV/0120/15 zrážky 182,47 s DPH 06.10.2015 BVS, a.s. 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0121/15 služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 06.10.2015 Milan Bojnanský 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0122/15 účtovnícke práce 230,00 s DPH 08.10.2015 Ing. Jana Valábková 14.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1170