Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFBV/0044/14 spotreba plynu 4 303,08 s DPH 09.04.2014 SPP, a.s. 10.04.2014
    Faktúra DFBV/0045/14 služby pevnej siete 58,06 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. 10.04.2014
    Faktúra DFBV/0046/14 účtovnícke práce 230,00 s DPH 09.04.2014 Ing. Jana Valábková 10.04.2014
    Faktúra DFBV/0048/14 služby mobilnej siete 30,00 s DPH 11.04.2014 Orange Slovensko, a.s. 14.04.2014
    Faktúra DFBV/0031/14 Služby pevnej siete 54,32 s DPH 07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. 11.03.2014
    Objednávka 3/2014 kominárske služby s DPH 08.04.2014 Juraj Gál 25.04.2014
    Faktúra DFBV/0049/14 kominárske služby 34,00 s DPH 23.04.2014 Juraj Gál 25.04.2014
    Objednávka 5/2014 deratizácia s DPH 09.05.2014 Eduard Simondel 27.05.2014
    Faktúra ZDF/0004/14 PC Revue - predplatné 29,90 s DPH 12.05.2014 Digital Visions s.r.o. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0059/14 poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 12.05.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0058/14 spotreba plynu 2 591,89 s DPH 12.05.2014 SPP, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0057/14 služby mobilného operátora 30,65 s DPH 12.05.2014 Orange Slovensko, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0056/14 účtovníckepráce 230,00 s DPH 12.05.2014 Ing. Jana Valábková 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0055/14 vodné a stočné 372,25 s DPH 07.05.2014 BVS, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0054/14 zrážky 179,16 s DPH 07.05.2014 BVS, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0053/14 faktúra za elektrinu 740,63 s DPH 07.05.2014 ZSE Energia, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0052/14 služby pevnej siete 53,94 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0051/14 stravné zamestnancov 836,00 s DPH 05.05.2014 Závodná jedáleň Olšovská 27.05.2014
    Faktúra DFSF/0004/14 stravné zamestnancov 836,00 s DPH 05.05.2014 Závodná jedáleň Olšovská 27.05.2014
    Faktúra DFBV/0032/14 Spotreba plynu 6 687,77 s DPH 11.03.2014 SPP, a.s. 14.03.2014
    << | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/1170