Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFBV/0018/13 ročný poplatok na krytie admin. nákladov 33,00 s DPH 25.02.2013 SANET 27.02.2013
    Faktúra DFBV/0019/13 spotreba el. energie 288,68 s DPH 26.02.2013 ZSE Energia, a.s. 27.02.2013
    Faktúra DFBV/0020/13 Zbierka zákonov SR, ročník 2012 12,06 s DPH 26.02.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.02.2013
    Faktúra DFBV/0022/13 Zrážky 168,35 s DPH 11.03.2013 BVS, a.s. 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0026/13 Účtovnícke práce 200,00 s DPH 11.03.2013 Ing. Jana Valábková 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0027/13 Stravné za február 1 124,80 s DPH 11.03.2013 Závodná jedáleň Olšovská 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0028/13 spotreba el. energie 740,63 s DPH 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0029/13 Spotreba plynu 8 810,70 s DPH 11.03.2013 SPP, a.s. 14.03.2013
    Faktúra ZDF/0003/13 Tlačivá a kancelárske potreby 31,84 s DPH 11.03.2013 ŠEVT a.s. 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0023/13 Služby pevnej siete 74,90 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0025/13 Údržba výťahov 29,20 s DPH 11.03.2013 ORGO-LIFT 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0024/13 Poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 11.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0030/13 Služby mobilnej siete 18,65 s DPH 14.03.2013 Orange Slovensko, a.s. 14.03.2013
    Faktúra DFBV/0031/13 Vodné a stočné 614,41 s DPH 14.03.2013 BVS, a.s. 14.03.2013
    Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny s DPH 25.03.2013 ZSE Energia, a.s. 18.06.2013
    Faktúra DFBV/0034/13 Údržba výťahov za mesiac marec 29,20 s DPH 03.04.2013 ORGO-LIFT 04.04.2013
    Faktúra DFBV/0036/13 Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 04.04.2013 Milan Bojnanský 09.04.2013
    Faktúra DFBV/0035/13 Účtovnícke práce 200,00 s DPH 04.04.2013 Ing. Jana Valábková 09.04.2013
    Faktúra DFBV/0037/13 Stravné za marec 651,70 s DPH 08.04.2013 Závodná jedáleň Olšovská 09.04.2013
    Faktúra DFBV/0041/13 spotreba el. energie 740,63 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia, a.s. 11.04.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1170