|
Faktúra |
DFSF/0006/12
|
stravné zamestnancov
|
1 027,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/12
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/12
|
stravné zamestnancov
|
1 027,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/12
|
kopírovacie služby
|
562,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/12
|
Odborná prehliadka plynových zariadení
|
230,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Peter Dimitrov |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF 0009/12
|
pedagogická dokumentácia
|
24,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
čistenie kotlov a horákov
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Enegroplyn |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/12
|
Služby mobilnej siete
|
24,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/12
|
Služby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
0073/12
|
spotreba plynu za máj
|
1 504,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0072/12
|
Zrážky
|
191,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0070/12
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
82,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0071/12
|
služby pevnej siete
|
66,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0066/12
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0065/12
|
údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0067/12
|
stravné za máj
|
1 204,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0064/12
|
vodné a stočné
|
406,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/12
|
spotreba plynu za apríl
|
3 614,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0054/12
|
Zrážky
|
185,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0056/12
|
služby pevnej siete
|
74,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2012 |