Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFBV/096/16 zaistenie odbornej praxe 1 750,00 s DPH 02.08.2016 AGAMOS s.r.o. 31.08.2016
    Faktúra ZDF/010/16 letenky 1 827,00 s DPH 02.08.2016 pelicantravel.com s.r.o 31.08.2016
    Faktúra DFBV/098/16 zaistenie odbornej praxe 300,00 s DPH 02.08.2016 AGAMOS s.r.o. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/095/16 Ševt tlačivá 0,00 s DPH 01.08.2016 ŠEVT a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/093/16 zhotovené kópie na kopírovacom zariadení 191,45 s DPH 25.07.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/094/16 nákup nábytku 247,00 s DPH 15/2016 25.07.2016 DREVONA GROUP s.r.o. 31.08.2016
    Objednávka 15/2016 nákup nábytku s DPH 25.07.2016 DREVONA GROUP s.r.o. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/090/16 spotreba plynu 1 267,50 s DPH 14.07.2016 SPP, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/092/16 služby mobilného operátora 31,30 s DPH 14.07.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/91/16 hygienické potreby 593,56 s DPH 14.07.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/089/16 oprava elektroinštalácie v odbornej učebni 250,00 s DPH 12.07.2016 RK MONT, s.r.o. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/088/16 komunálne odpady 82,95 s DPH 11.07.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 31.08.2016
    Faktúra DFBV/087/16 služby pevnej siete 40,02 s DPH 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/086/16 vodné a stočné 505,98 s DPH 07.07.2016 BVS, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFBV/085/16 zrážky 164,78 s DPH 07.07.2016 BVS, a.s. 31.08.2016
    Faktúra DFSF/006/16 stravné zamestnancov 180,81 s DPH 06.07.2016 31.08.2016
    Faktúra DFBV/084/16 stravné zamestnancov 657,09 s DPH 06.07.2016 Závodná jedáleň Olšovská 31.08.2016
    Faktúra DFBV/082/16 údržba výťahov 90,00 s DPH 04.07.2016 ORGO-LIFT 31.08.2016
    Faktúra DFBV/081/16 účtovnícke práce 230,00 s DPH 04.07.2016 Ing. Jana Valábková 31.08.2016
    Faktúra DFBV/083/16 spotreba el. energie 648,54 s DPH 04.07.2016 ZSE Energia, a.s. 31.08.2016
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1170