Zverejňovanie (staré)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFBV/0134/15 spotreba elektrickej energie 747,70 s DPH 05.11.2015 ZSE Energia, a.s. 11.11.2015
    Objednávka 12/2015 kancelárske potreby s DPH 23.11.2015 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0143/15 spotreba plynu 3 773,54 s DPH 09.11.2015 SPP, a.s. 27.11.2015
    Faktúra ZDF/013/15 predplatné TREND 74,00 s DPH 24.11.2015 News and Media Holding a.s. 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0136/15 tlačivá 187,20 s DPH 06.11.2015 ŠEVT a.s. 27.11.2015
    Faktúra DFSF/010/15 stravné zamestnancov 194,34 s DPH 06.11.2015 Závodná jedáleň Olšovská 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0137/15 stravné zamestnancov 706,26 s DPH 06.11.2015 Závodná jedáleň Olšovská 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0138/15 tonery 1 854,98 s DPH Z201530213_Z 06.11.2015 DD21 s.r.o. 27.11.2015
    Zmluva Z201530213_Z nákupo tonerov 1 854,99 s DPH 21.10.2015 DD21 s.r.o. 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0123/15 poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 08.10.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0122/15 účtovnícke práce 230,00 s DPH 08.10.2015 Ing. Jana Valábková 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0121/15 služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 06.10.2015 Milan Bojnanský 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0170/15 vodné a stočné 443,57 s DPH 09.12.2015 BVS, a.s. 08.01.2016
    Faktúra DFBV/0139/15 kancelárske potreby 297,26 s DPH 12/2015 06.11.2015 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0140/15 toner do tlačiarne 59,50 s DPH 09.11.2015 CLEAN TONERY, s.r.o. 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0141/15 služby pevnej siete 47,36 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 27.11.2015
    Faktúra DFBV/0125/15 kominárske služby 34,00 s DPH 08.10.2015 Juraj Gál 14.10.2015
    Faktúra DFBV/0169/15 zrážky 182,47 s DPH 09.12.2015 BVS, a.s. 08.01.2016
    Faktúra 0002/12 poplatok za telefón 22,21 s DPH 10.01.2012 Orange Slovensko, a.s.
    Faktúra DFBV/0171/15 služby mobilného operátora 31,00 s DPH 11.12.2015 Orange Slovensko, a.s. 08.01.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1170