Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0026/13 Účtovnícke práce 200,00 s DPH 11.03.2013 Ing. Jana Valábková 14.03.2013
Faktúra DFBV/0028/13 spotreba el. energie 740,63 s DPH 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. 14.03.2013
Faktúra ZDF/0003/13 Tlačivá a kancelárske potreby 31,84 s DPH 11.03.2013 ŠEVT a.s. 14.03.2013
Faktúra DFBV/0023/13 Služby pevnej siete 74,90 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2013
Faktúra DFBV/0025/13 Údržba výťahov 29,20 s DPH 11.03.2013 ORGO-LIFT 14.03.2013
Faktúra DFBV/0024/13 Poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 11.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 14.03.2013
Faktúra DFBV/0022/13 Zrážky 168,35 s DPH 11.03.2013 BVS, a.s. 14.03.2013
Faktúra DFBV/0020/13 Zbierka zákonov SR, ročník 2012 12,06 s DPH 26.02.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.02.2013
Faktúra DFBV/0019/13 spotreba el. energie 288,68 s DPH 26.02.2013 ZSE Energia, a.s. 27.02.2013
Faktúra DFBV/0018/13 ročný poplatok na krytie admin. nákladov 33,00 s DPH 25.02.2013 SANET 27.02.2013
Faktúra DFBV/0017/13 telekomunikačné služby 19,04 s DPH 13.02.2013 Orange Slovensko, a.s. 18.02.2013
Faktúra DFBV/0016/13 spotreba plynu 10 724,15 s DPH 11.02.2013 SPP, a.s. 19.02.2013
Faktúra DFBV/0014/13 poplatok za miestne odpady 66,36 s DPH 08.02.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 11.02.2013
Faktúra DFBV/0015/13 zrážky 185,70 s DPH 08.02.2013 BVS, a.s. 11.02.2013
Faktúra DFBV/0012/13 spotreba el. energie 740,63 s DPH 07.02.2013 ZSE Energia, a.s. 07.02.2013
Faktúra DFBV/0013/13 služby pevnej siete 70,63 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2013
Faktúra DFBV/0010/13 stravné za január 986,10 s DPH 05.02.2013 Závodná jedáleň Olšovská 06.02.2013
Faktúra DFBV/0007/13 účtovnícke práce v mesiaci január 200,00 s DPH 04.02.2013 Ing. Jana Valábková 04.02.2013
Faktúra DFBV/0008/13 údržba výťahov za mesiac január 29,20 s DPH 04.02.2013 ORGO-LIFT 05.02.2013
Faktúra DFBV/0009/13 Vodné a stočné 295,98 s DPH 04.02.2013 BVS, a.s. 05.02.2013
zobrazené záznamy: 981-1000/1170