|
Faktúra |
0002/12
|
poplatok za telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFSF/009/15
|
stravné zamestnancov
|
206,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/15
|
poplatok za komunálne odpady
|
33,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/15
|
zrážky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/15
|
stravné zamestnancov
|
531,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFSF/008/15
|
stravné zamestnancov
|
145,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/15
|
služby pevnej siete
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/15
|
služby mobilného operátora
|
32,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/15
|
spotreba plynu
|
1 251,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/15
|
servisné prehliadky plynových kotlov
|
353,16 |
s DPH |
4/2015
|
|
14.09.2015 |
Energoplyn, spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/15
|
zaistenie odbornej praxe
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
AGAMOS s.r.o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/15
|
zaistenie odbornej praxe
|
8 120,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
AGAMOS s.r.o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/15
|
zaistenie odbornej praxe
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
AGAMOS s.r.o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/15
|
údržba výťahov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/15
|
stravné zamestnancov
|
750,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/15
|
spotreba el. energie
|
747,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/15
|
vodné a stočné
|
240,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/15
|
zrážky
|
182,47 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/15
|
služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/15
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
14.10.2015 |