Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0002/12 poplatok za telefón 22,21 s DPH 10.01.2012 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFBV/0163/15 údržba výťahov 90,00 s DPH 07.12.2015 ORGO-LIFT 10.12.2015
Faktúra DFBV/0142/15 poplatok za komunálne odpady 82,95 s DPH 09.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 27.11.2015
Faktúra DFBV/0143/15 spotreba plynu 3 773,54 s DPH 09.11.2015 SPP, a.s. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0144/15 zrážky 188,00 s DPH 09.11.2015 BVS, a.s. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0145/15 vodné a stočné 472,55 s DPH 09.11.2015 BVS, a.s. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0146/15 predplatné mesačníka 0,00 s DPH 09.11.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0147/15 predplatné časopisu 0,00 s DPH 09.11.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0148/15 služby mobilného operátora 34,60 s DPH 12.11.2015 Orange Slovensko, a.s. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0149/15 servisné služby 35,84 s DPH 12.11.2015 RAVI s.r.o. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0150/15 DDD 50,02 s DPH 16.11.2015 Eduard Simondel 27.11.2015
Faktúra DFBV/0151/15 prenájom nebytových priestorov 60,00 s DPH 18.11.2015 Gymnázium, Grosslingová 18, BA 27.11.2015
Faktúra DFBV/0152/15 služby spojené s prenájmom 60,00 s DPH 18.11.2015 Gymnázium, Grosslingová 18, BA 27.11.2015
Faktúra DFBV/0154/15 služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 23.11.2015 SANET 27.11.2015
Faktúra DFBV/0165/15 poplatok za komunálne odpady 66,36 s DPH 07.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 10.12.2015
Faktúra DFBV/0166/15 služby pevnej siete 48,28 s DPH 07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2015
Faktúra DFBV/0164/15 úradná skúška v zmysle vyhlášky a STN 300,00 s DPH 7/2015 07.12.2015 ORGO-LIFT 10.12.2015
Faktúra DFBV/0140/15 toner do tlačiarne 59,50 s DPH 09.11.2015 CLEAN TONERY, s.r.o. 27.11.2015
Faktúra DFBV/0167/15 spotreba plynu 5 176,38 s DPH 09.12.2015 SPP, a.s. 08.01.2016
Faktúra DFBV/0173/15 predplatné BIATEC 0,00 s DPH 14.12.2015 VERSUS, a.s. 08.01.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1170