|
Faktúra |
0002/12
|
poplatok za telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/15
|
poplatok za komunálne odpady
|
82,95 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0148/15
|
služby mobilného operátora
|
34,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0147/15
|
predplatné časopisu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0146/15
|
predplatné mesačníka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0145/15
|
vodné a stočné
|
472,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0144/15
|
zrážky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0143/15
|
spotreba plynu
|
3 773,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0141/15
|
služby pevnej siete
|
47,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0150/15
|
DDD
|
50,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Eduard Simondel |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0140/15
|
toner do tlačiarne
|
59,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0139/15
|
kancelárske potreby
|
297,26 |
s DPH |
12/2015
|
|
06.11.2015 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Zmluva |
Z201530213_Z
|
nákupo tonerov
|
1 854,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
tonery
|
1 854,98 |
s DPH |
|
Z201530213_Z
|
06.11.2015 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0137/15
|
stravné zamestnancov
|
706,26 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFSF/010/15
|
stravné zamestnancov
|
194,34 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0149/15
|
servisné služby
|
35,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0151/15
|
prenájom nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Gymnázium, Grosslingová 18, BA |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
ZDF/013/15
|
predplatné TREND
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
News and Media Holding a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0164/15
|
úradná skúška v zmysle vyhlášky a STN
|
300,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
07.12.2015 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
10.12.2015 |