Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0002/12 poplatok za telefón 22,21 s DPH 10.01.2012 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFBV/0039/12 údržba el. výťahov 61,21 s DPH 04.04.2012 Výťahy Redeky 13.04.2012
Faktúra 0031/12 zrážky 179,88 s DPH 08.03.2012 BVS, a.s. 09.03.2012
Faktúra 0032/12 miestny poplatok za komunálne odpady 49,77 s DPH 08.03.2012 Hlavné mesto SR Bratislava 09.03.2012
Faktúra 0033/12 služby pevnej siete 66,95 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 09.03.2012
Faktúra DFBV/0034/12 faktúra za spotrebu plynu v mesiaci február 15 990,83 s DPH 09.03.2012 SPP, a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0035/12 služby mobilnej siete 22,94 s DPH 13.03.2012 Orange Slovensko, a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0036/12 tlačivá 110,39 s DPH 19.03.2012 ŠEVT a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0037/12 účtovnícke práce v mesiaci marec 200,00 s DPH 04.04.2012 Jana Valábková 13.04.2012
Faktúra DFBV/0038/12 spotreba el. energie 740,75 s DPH 04.04.2012 ZSE Energia, a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0040/12 služby technika BTS a PO 81,35 s DPH 04.04.2012 Milan Bojnanský 13.04.2012
Faktúra 0029/12 údržba elektrických výťahov 29,21 s DPH 06.03.2012 Výťahy Redeky 09.03.2012
Faktúra DFBV/0041/12 vodné a stočné 509,26 s DPH 11.04.2012 BVS, a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0042/12 služby pevnej siete 72,70 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0043/12 miestny poplatok za komunálne odpady 82,95 s DPH 11.04.2012 Hlavné mesto SR Bratislava 13.04.2012
Faktúra DFBV/0045/12 kominárske služby 34,00 s DPH 11.04.2012 Juraj Gál 13.04.2012
Faktúra ZDF/0007/12 zbierka zákonov SR 50,00 s DPH 11.04.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 13.04.2012
Faktúra DFBV/0046/12 stravné 1 311,00 s DPH 12.04.2012 Závodná jedáleň Olšovská 13.04.2012
Faktúra DFSF/0003/12 stravné 1 311,00 s DPH 12.04.2012 Závodná jedáleň Olšovská 13.04.2012
Faktúra DFBV/0047/12 spotreba plynu za marec 6 524,78 s DPH 12.04.2012 SPP, a.s. 13.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1170