|
Faktúra |
DFBV/0097/13
|
údržba výťahov
|
29,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/13
|
služby pevnej siete
|
68,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/13
|
vodné a stočné
|
269,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/13
|
zrážky
|
186,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/13
|
poplatok za komunálne odpady
|
16,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/13
|
kancelárske potreby
|
48,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/13
|
spotreba el. energie
|
740,63 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/13
|
účtovnícke práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/13
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Junior Achievement SLovensko, n.o. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
viazanie
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Knihárstvo GUTENBERG |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0007/13
|
kancelárske potreby
|
48,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/13
|
kontrola elektronického zabezpečenia systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Ing. Ján Zámečník |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/13
|
predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/13
|
vodné a stočné
|
447,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/13
|
služby mobilnej siete
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/13
|
spotreba plynu
|
1 525,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/13
|
zrážky
|
180,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/13
|
služby pevnej siete
|
67,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/13
|
servisné služby
|
178,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP Servis s.s. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/13
|
spotreba el. energie
|
740,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
21.08.2013 |