|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci - TransData
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/08/17
|
Zmluva o dielo - maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Štefan Dušička |
Obchodná akadémia Račianska 107, 831 02 Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľka |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/07/17
|
zmluva o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/06/17
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/05/17
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/028/17
|
nákup tovaru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O/05/17
|
zviazanie (protokol o MS + katalóg)
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Knihviazačstvo GUTENBERG, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O/04/17
|
oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/027/17
|
vodné a stočné
|
682,08 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/026/17
|
služby mobilného operátora
|
31,07 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/025/17
|
faktúra za spotrebu plynu
|
5 531,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/022/17
|
zrážky
|
159,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/024/17
|
faktúra za služby pevnej siete
|
41,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/023/17
|
poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/021/17
|
faktúra za elektrinu
|
625,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/020/17
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSF/02/17
|
stravné zamestnancov
|
169,33 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/019/17
|
stravné zamestnancov
|
615,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/018/17
|
Ševt - tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/017/17
|
zabezpečenie LVVK
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
02.03.2017 |