|
Zmluva |
Z/02/17
|
usporiadanie a spolufinancovanie predmetových olympiád
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
MV SR, OÚ BA, odbor školstva |
OA Račianska 107, 831 02, Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/003/17
|
zhotovené kópie na kopírovacom zariadení
|
255,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/002/17
|
faktúra za elektrinu
|
625,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/01/17
|
Usporiadanie a spolufinancovanie predmetových olympiád
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
MV SR, OÚ BA, odbor školstva |
OA Račianska 107, 831 02, Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/204/16
|
spotreba plynu
|
5 608,43 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/205/16
|
predplatné
|
13,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/001/17
|
služby mobilného operátora
|
32,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFKV/01/17
|
stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
|
235 357,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZILLION, a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/203/16
|
spotreba plynu - preddavok
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/202/16
|
služby pevnej siete
|
42,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/201/16
|
poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/200/16
|
zrážky
|
170,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/199/16
|
vodné a stočné
|
352,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/198/16
|
nákup tovaru
|
524,45 |
s DPH |
33/2016
|
|
28.12.2016 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
nákup tovaru
|
524,45 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
PLANEO Elektro |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/197/16
|
nákup tovaru
|
855,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
22.12.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/196/16
|
stravné zamestnancov
|
467,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/195/16
|
kontrola a údržba v zmysle STN a TPP
|
177,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/194/16
|
nákup tovaru
|
115,27 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSF/13/16
|
stravné zamestnancov
|
128,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
22.12.2016 |