|
Faktúra |
DFBV/5/16
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/1/16
|
predplatné
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/4/16
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
servis automatiky v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Energoplyn, spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/2/16
|
poplatok v súťaži
|
39,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
ubytovanie a strava počas LVVK
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Jana Jandurová |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
skpias počas LVVK
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Roháče, spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/3/16
|
Finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/2/16
|
spotreba elektrickej energie
|
648,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/1/16
|
služby mobilného operátora
|
32,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/15
|
preddavková platba za spotrebu plynu
|
5 350,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
-989,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/15
|
poplatok za komunálne odpady
|
49,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/15
|
spotreba plynu
|
3 296,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/15
|
zrážky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/15
|
služby pevnej siete
|
46,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/15
|
vodné a stočné
|
343,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/15
|
predplatné - PRAVDA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/15
|
železiarstvo - nákup
|
178,80 |
s DPH |
17/2015
|
|
29.12.2015 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/15
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
08.01.2016 |