|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí kurzu prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Slovenský Červený Kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/110/16
|
spotreba el. energie
|
648,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/111/16
|
vodné a stočné
|
158,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení prednášky s ochutnávkou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Matúš Zvalo-Dobrožrúti |
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní školení osvetového programu "Brusher"
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Občianske združenie Zdravé ďasná |
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava |
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
BEKAPE a.s. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/109/16
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV106/16
|
letenky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
pelicantravel.com s.r.o |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/108/16
|
služby mobilného operátora
|
31,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/107/16
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/104/16
|
služby pevnej siete
|
38,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/105/16
|
spotreba plynu
|
1 189,73 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/101/16
|
spotreba el. energie
|
648,54 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/102/16
|
zrážky
|
170,32 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/100/16
|
komunálne odpady
|
16,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/103/16
|
vodné a stočné
|
254,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/099/16
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/097/16
|
zaistenie odbornej praxe
|
8 120,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
AGAMOS s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |