|
Faktúra |
DFBV/154/16
|
služby mobilného operátora
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/153/16
|
vodné a stočné
|
450,25 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/152/16
|
zrážky
|
170,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/14/16
|
účastnícky poplatok v súťaži
|
14,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/151/16
|
stravné zamestnancov
|
792,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSF/10/16
|
stravné zamestnancov
|
218,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/150/16
|
poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/149/16
|
služby pevnej siete
|
41,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/148/16
|
spotreba el. energie
|
648,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/147/16
|
odstránenie závad z opakovanej úradnej skúšky
|
435,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/145/16
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/13/16
|
predplatné periodika
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/146/16
|
spirometrické náustky
|
64,13 |
s DPH |
24/2016
|
|
02.11.2016 |
INSET, spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/143/16
|
ochranné pracovné pomôcky - biela obuv
|
92,50 |
s DPH |
22/2016
|
|
27.10.2016 |
Bormis s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/144/16
|
tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
|
992,40 |
s DPH |
23/2016
|
|
27.10.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
|
992,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/142/16
|
zhotovené kópie na kopírovacom stroji
|
70,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
spirometrické náustky
|
64,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2016 |
INSET, spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/140/16
|
servis kopírovacích strojov
|
102,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
19.10.2016 |
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
ochranné pracovné pomôcky - biela obuv
|
92,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Bormis s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |