|
Faktúra |
DFBV/0127/12
|
kancelárske potreby
|
835,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Lyreco |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/12
|
vodné a stočné
|
367,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/12
|
spotreba elektrickej energie
|
740,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/12
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/12
|
služby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/12
|
účtovnícke práce v mesiaci september
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Jana Valábková |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/12
|
stravné
|
1 250,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0012/12
|
zbierka zákonov SR - preddavok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/12
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/12
|
spotreba plynu
|
1 397,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/12
|
poplatok za komunálne odpady
|
33,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/12
|
stravné za júl a august
|
511,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/12
|
vodné a stočné
|
309,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/12
|
zrážky
|
191,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/12
|
faktúra za služby pevnej siete
|
66,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/12
|
účtovnícke práce v mesiaci august
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Jana Valábková |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/12
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/12
|
spotreba el. energie
|
740,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/12
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
SANET |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/12
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
353,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Energoplyn, spol. s r. o. |
|
|
|
27.08.2012 |