|
Faktúra |
ZDF/0016/12
|
Historická revue 2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/12
|
spotreba el. energie
|
740,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/12
|
poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/12
|
účtovnícke práce v mesiaci október
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/12
|
stravné za október
|
1 402,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/12
|
služby pevnej siete
|
71,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0015/12
|
Hospodárske noviny - predplatné
|
562,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ECOPRESS a.s. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/12
|
údržba el. výťahov za október
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/12
|
vodné a stočné
|
494,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0014/12
|
predplatné časopisu ÚAD
|
281,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
SUVAHA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/12
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/12
|
služby mobilnej siete
|
18,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/12
|
výkon deratizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Eduard SIMONDEL |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/12
|
spotreba plynu
|
1 491,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/12
|
služby pevnej siete
|
72,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/12
|
zrážky
|
185,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0013/12
|
kancelárske potreby
|
124,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/12
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
107,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Rudolf Polák - RP |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/12
|
kominárske služby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Juraj Gál |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/12
|
kontrola a údržba RS
|
178,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP Servis a.s. |
|
|
|
08.10.2012 |