|
Faktúra |
DFBV/0162/12
|
telekomunikačné služby
|
18,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/12
|
spotreba plynu
|
7 209,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/12
|
zrážky
|
185,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0021/12
|
časopis TREND
|
73,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
TREND Representative, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/12
|
stravné zamestancov
|
1 155,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/12
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/12
|
tonery
|
519,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/12
|
tonery
|
831,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0020/12
|
predplatné periodík
|
156,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, as.s |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
objednávka tonerov
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/12
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
SANET |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
objednávka tonerov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/12
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/12
|
prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Ing. Martin Csomor |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0018/12
|
predplatné CHIP DVD
|
84,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/12
|
Zrážky
|
191,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/12
|
spotreba plynu
|
4 340,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/12
|
služby mobilnej siete
|
18,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0017/12
|
Finančný spravodajca, r. 2013 - preddavok
|
39,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
revízia elektroinštalácie a kotolne
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Ing. Martin Csomor |
|
|
|
13.11.2012 |