|
Faktúra |
DFBV/0006/13
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/13
|
Myc. han. Vaflo
|
69,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0002/13
|
predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV0003/13
|
spotreba el. energie
|
740,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/13
|
Finančný spravodajca, r. 2012 - vyučtovanie
|
22,61 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/12
|
vyúčtovanie spotreby
|
-13,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/13
|
služby mobilného operátora
|
19,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/12
|
vodné a stočné
|
378,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/12
|
spotreba plynu
|
5 833,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0001/13
|
Biatec č.1-10/2013
|
23,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
VERSUS, a.s. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/13
|
zrážky
|
191,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/13
|
rohožka - servisný prenájom
|
292,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Salesianer Miettex s.r.o. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/13
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
49,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/13
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/12
|
kopírovacie služby
|
416,53 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/12
|
stravné za december
|
638,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/12
|
Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/12
|
účtovnícke práce v mesiaci november
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/12
|
služby technika BTS a PO
|
81,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/12
|
poplatok za komunálne odpady
|
82,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.12.2012 |