|
Faktúra |
DFBV/0109/12
|
spotreba plynu
|
1 397,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0012/12
|
zbierka zákonov SR - preddavok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/12
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Vema, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/12
|
stravné
|
1 250,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/12
|
účtovnícke práce v mesiaci september
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Jana Valábková |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/12
|
služby technika BTS a PO
|
97,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/12
|
paušálna údržba el. výťahov
|
29,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/12
|
spotreba elektrickej energie
|
740,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/12
|
vodné a stočné
|
367,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
06.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/12
|
kominárske služby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Juraj Gál |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/12
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
107,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Rudolf Polák - RP |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/12
|
kontrola a údržba RS
|
178,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP Servis a.s. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/12
|
kancelárske potreby
|
835,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Lyreco |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/12
|
zrážky
|
185,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0013/12
|
kancelárske potreby
|
124,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/12
|
služby pevnej siete
|
72,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/12
|
spotreba plynu
|
1 491,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/12
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/12
|
výkon deratizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Eduard SIMONDEL |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/12
|
služby mobilnej siete
|
18,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |