|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
tonery
|
1 854,98 |
s DPH |
|
Z201530213_Z
|
06.11.2015 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/15
|
úradná skúška v zmysle vyhlášky a STN
|
300,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
07.12.2015 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/15
|
Zmluva o dielo
|
34 222,74 |
s DPH |
|
45310000-3
|
26.05.2015 |
BAUKING s.r.o. |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZDF/009/15
|
letenky
|
725,00 |
s DPH |
|
2015-1-SK01-KA102-008758
|
19.08.2015 |
pelicantravel.com s.r.o |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/15
|
letenky
|
0,00 |
s DPH |
|
2015-1-SK01-KA102-008758
|
26.08.2015 |
pelicantravel.com s.r.o |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0002/12
|
poplatok za telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/15
|
kancelárske potreby
|
666,22 |
s DPH |
12/2015
|
|
26.11.2015 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/15
|
technická ochrana objektu
|
139,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/15
|
údržba výťahov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/15
|
revízia elektrických spotrebičov
|
588,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
04.12.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/15
|
služby pevnej siete
|
48,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/15
|
prehliadka a skúška elektrickej inštalácie
|
912,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
04.12.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/15
|
poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/15
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
SANET |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/15
|
školenie
|
1 650.00 |
s DPH |
11/2015
|
|
20.11.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/15
|
služby spojené s prenájmom
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Gymnázium, Grosslingová 18, BA |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/15
|
prenájom nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Gymnázium, Grosslingová 18, BA |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/15
|
DDD
|
50,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Eduard Simondel |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/15
|
dodávka a montáž snímačov EZS
|
300,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Ing. Ján Zámečník |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/15
|
stravné zamestnancov
|
593,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
10.12.2015 |