|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
tonery
|
1 854,98 |
s DPH |
|
Z201530213_Z
|
06.11.2015 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/15
|
úradná skúška v zmysle vyhlášky a STN
|
300,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
07.12.2015 |
ORGO-LIFT |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/15
|
Zmluva o dielo
|
34 222,74 |
s DPH |
|
45310000-3
|
26.05.2015 |
BAUKING s.r.o. |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ZDF/009/15
|
letenky
|
725,00 |
s DPH |
|
2015-1-SK01-KA102-008758
|
19.08.2015 |
pelicantravel.com s.r.o |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/15
|
letenky
|
0,00 |
s DPH |
|
2015-1-SK01-KA102-008758
|
26.08.2015 |
pelicantravel.com s.r.o |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0002/12
|
poplatok za telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0005/12
|
Finančný spravodajca, ročník 2011
|
42,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZF/0004/12
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
18,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0007/12
|
elektrická energia za mesiac január
|
740,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/12
|
aSc Agenda upgrade
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0009/12
|
stravné za január
|
1 149,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0010/12
|
údržba výťahov za mesiac január
|
29,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Výťahy Redeky |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0011/12
|
elektrická energia za mesiac február
|
740,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0020/12
|
Služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/12
|
tlačivá
|
5,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0012/12
|
Vodné a stočné
|
284,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0013/12
|
Zrážky
|
190,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
BVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0014/12
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
66,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0015/12
|
Služby pevnej siete
|
74,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0016/12
|
Spotreba plynu za január
|
10 419,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |