|
Faktúra |
DFBV/013/17
|
nákup tovaru - tlačivá
|
47,50 |
s DPH |
O/03/17
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/15
|
kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov
|
347,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
19.10.2015 |
Flamecontrol s.r.o. |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/15
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
695,63 |
s DPH |
8/2015
|
|
14.10.2015 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFSF/007/15
|
autobusová doprava
|
350,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
04.09.2015 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/15
|
prehliadka a skúška snímača na únik plynu
|
30,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
08.07.2015 |
OGASS s.r.o. |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/15
|
servisné prehliadky plynových kotlov
|
353,16 |
s DPH |
4/2015
|
|
14.09.2015 |
Energoplyn, spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/197/16
|
nákup tovaru
|
855,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
22.12.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/198/16
|
nákup tovaru
|
524,45 |
s DPH |
33/2016
|
|
28.12.2016 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/15
|
deratizácia
|
50,65 |
s DPH |
3/2015
|
|
29.05.2015 |
Eduard SIMONDEL |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/146/16
|
spirometrické náustky
|
64,13 |
s DPH |
24/2016
|
|
02.11.2016 |
INSET, spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/144/16
|
tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
|
992,40 |
s DPH |
23/2016
|
|
27.10.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/143/16
|
ochranné pracovné pomôcky - biela obuv
|
92,50 |
s DPH |
22/2016
|
|
27.10.2016 |
Bormis s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/15
|
výroba pečiatky
|
16,20 |
s DPH |
2/2015
|
|
26.03.2015 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/14
|
čistiace prostriedky
|
603,36 |
s DPH |
19/2014
|
|
29.12.2014 |
HANCO, a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/140/16
|
servis kopírovacích strojov
|
102,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
19.10.2016 |
Copy Print Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/14
|
kancelárske potreby
|
496,08 |
s DPH |
18/2014
|
|
29.12.2014 |
Office Land s.r.o. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/15
|
železiarstvo - nákup
|
178,80 |
s DPH |
17/2015
|
|
29.12.2015 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/15
|
železiarstvo - nákup
|
242,17 |
s DPH |
16/2015
|
|
16.12.2015 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/094/16
|
nákup nábytku
|
247,00 |
s DPH |
15/2016
|
|
25.07.2016 |
DREVONA GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/15
|
prehliadka a skúška elektrickej inštalácie
|
912,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
04.12.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
|
|
|
10.12.2015 |