|
Faktúra |
DFBV/016/17
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/015/17
|
zrážky
|
171,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/014/17
|
technická ochrana objektu
|
119,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
RAVI s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/013/17
|
nákup tovaru - tlačivá
|
47,50 |
s DPH |
O/03/17
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O/03/17
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/012/17
|
členský poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/011/17
|
služby mobilného operátora
|
31,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/010/17
|
služby pevnej siete
|
40,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/009/17
|
spotreba plynu
|
9 509,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSF/01/17
|
stravné zamestnancov
|
160,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/008/17
|
stravné zamestnancov
|
584,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Závodná jedáleň Olšovská |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/007/17
|
poplatok za komunálne odpady
|
49,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/006/17
|
faktúra za elektrinu
|
625,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O/02/17
|
odstránenie havarijného stavu vody - potrubia
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
V.K.K. STAV |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/005/17
|
účtovnícke práce
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Ing. Jana Valábková |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/04/17
|
Usporiadanie a spolufinancovanie OB školskej športovej súťaže
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
MVSR OÚ BA, odbor školstva |
|
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
03.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/03/17
|
zmluva o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
AGAMOS s.r.o. |
|
Ing. Mária Mydlová |
riaditeľ |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/004/17
|
vodné a stočné
|
2,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
BVS, a.s. |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZDF/01/17
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O/01/17
|
Oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Energoplyn, spol. s r. o. |
|
|
|
24.01.2017 |